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2017年03月19号  多云转晴 加入收藏 | 设为龙八国际下载链接

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四川省社会主义学院2020年部门预算编制说明


一、基本职能及主要工作

(一)省社院职能简介。省社院是中共四川省委领导的统一战线性质的政治学院,是民主党派和无党派人士的联合党校,是统一战线人才教育培养的主阵地,是开展党的统一战线工作的重要部门,是党和国家干部教育培训体系的重要组成部分,是省委直属参照公务员管理的正厅级事业单位。

(二)省社院2020年重点工作。2020年,学院将以龙八国际下载链接新时代龙八国际下载链接特色社会主义思想及龙八国际下载链接总书记对四川工作系列重要指示精神为指导,继续深入贯彻落实《社会主义学院工作条例》精神,围绕创建“硬件软件双一流省级社院”目标,深化改革创新,推进各项工作,为推动治蜀兴川再上新台阶作出新的贡献。一是尊重人才,始终坚持人才强院,努力建设人才队伍一流的社院。二是厚植文化,始终坚持丰富文化内涵,努力建设文化底蕴一流的社院。三是围绕中心,始终重视运用好智库平台,努力建设智慧贡献一流的社院。四是强化管理,始终坚持科学管理,努力建设管理水平一流的社院。五是开门办学,始终坚持发挥联合办学的效力,努力建设教学质量一流的社院。

二、部门预算单位构成

省社院无下属二级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,省社院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、其他收入;支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。省社院2020年收支总预算4090.34万元,比2019年收支预算总数增加1198.78万元,主要原因是2020年新增两个项目,一是“省社会主义学院院区景观建设”440万元,二是“智慧校园一期建设”560万元。

(一)收入预算情况

省社院2020年收入预算4090.34万元,其中:上年结转784.67万元,占19.2%;一般公共预算拨款收入2214.21万元,占54.1%;其他收入631.46万元,占15.4%;用事业龙八国际下载链接弥补收支差额460万元,占11.3%。

(二)支出预算情况

省社院2020年支出预算4090.34万元,其中:基本支出1523.37万元,占37.2%;项目支出2566.97万元,占62.8%。

四、财政拨款收支预算情况说明

省社院2020年财政拨款收支总预算2848.71万元,比2019年财政拨款收支总预算增加247.15万元,主要原因是新增“智慧校园一期建设”项目400万元。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入2214.21万元、上年结转634.5万元;支出包括:教育支出2541.74万元、社会保障和就业支出120.72万元、卫生健康支出99.2万元、住房保障支出87.05万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

省社院2020年一般公共预算当年拨款2214.21万元,比2019年预算数增加316.54万元,主要原因是新增“智慧校园一期建设”项目400万元。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出1907.24万元,占86.1%;社会保障和就业支出120.72万元,占5.5%;卫生健康支出99.2万元,占4.5%;住房保障支出87.05万元,占3.9%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)2020年预算数为1907.24万元,主要用于:工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、资本性支出。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2020年预算数为81.75万元,主要用于:缴纳单位基本养老保险。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2020年预算数为37.73万元,主要用于:缴纳单位职业年金。

4.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2020年预算数为1.24万元,主要用于:发放建国初期参加革命工作的部分离退休人员困难补助。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2020年预算数为74.36万元,主要用于:缴纳单位职工医疗保险。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2020年预算数为24.84万元,主要用于:缴纳单位公务员医疗补助。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020年预算数为87.05万元,主要用于:缴纳职工住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

省社院2020年一般公共预算基本支出1352.21万元,其中:

人员经费884.89万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费467.32万元,主要包括:主要包括:办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省社院2020年“三公”经费财政拨款预算数28万元,其中:因公出国(境)经费5万元,公务接待费4万元,公务用车购置及运行维护费19万元。

因公出国(境)经费与2019年预算持平。

2020年因公出国(境)经费计划用于赴印度、尼泊尔文化交流。

(二)公务接待费与2019年预算持平。

2020年公务接待费计划用于与中央社院及其他各省、市及地州社院开展业务活动的餐费等支出。

(三)公务用车购置及运行维护费较2019年预算下降12%。主要原因是严格控制公务用车次数,减少支出。

单位现有公务用车5辆,其中:轿车3辆,旅行车(含商务车)1辆,大型客车1辆。

2020年未安排公务用车购置费。

2020年安排公务用车运行维护费19万元,用于5辆公务用车燃油、维修、保险、驾贴、过路停车费等方面支出。主要保障离退休干部服务机构用车、机要通信用车、应急公务用车及厅级领导干部用车。

八、政府性龙八国际下载链接预算支出情况说明

省社院2020年没有使用政府性龙八国际下载链接预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

省社院2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年,省社院机关运行经费财政拨款预算为467.32万元,比2019年预算同口径下降4.58%。主要原因是邮电费支出减少。

(二)政府采购情况

2020年,省社院安排政府采购预算1427.26万元,主要用于采购:物业管理服务289.36万元、院区景观建设440万元、院区绿化建设123.5万元、“智慧校园”一期建设560万元,车辆加油保险维修13万元、设备购置1.4万元

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年底,省社院共有车辆5辆,其中,省部级领导干部用车0辆、定向保障用车5辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2020年省社院100万元以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、龙八国际下载链接效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是计划外培训班培训费收入、利息收入等。

3.上年结转:指上年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。主要是基建拨款、科研经费。

4. 用事业龙八国际下载链接弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业龙八国际下载链接(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的龙八国际下载链接)弥补本年度收支缺口的资金。

5.教育(类)进修及培训(款)干部教育(项):指各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

 

附件:

表1.部门收支总表

 表1-1.部门收入总表

 表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

 表2-1.财政拨款支出预算表(政府龙八国际下载链接分类科目)

表3.一般公共预算支出预算表

 表3-1.一般公共预算基本支出预算表

 表3-2.一般公共预算项目支出预算表

 表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性龙八国际下载链接支出预算表

 表4-1.政府性龙八国际下载链接预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2020年省级部门预算项目绩效目标

表7.专项预算项目绩效目标申报表(2020年度)

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