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2019年度四川省社会主义学院整体支出绩效评价报告


2019年度四川省社会主义学院

整体支出绩效评价报告

 

一、单位概况

(一)机构组成

省社会主义学院为一级预算管理单位,无下属二级预算单位。

(二)机构职能

省社会主义学院是中共四川省委领导的统一战线性质的政治学院,是民主党派和无党派人士的联合党校,是统一战线人才教育培养的主阵地,是开展党的统一战线工作的重要部门,是党和国家干部教育培训体系的重要组成部分,是省委直属参照公务员管理的正厅级事业单位。

(三)人员概况

学院2019年年末在职职工55人,离休1人、退休80人,共计136人,另有编制外长期聘用人员13人。

二、财政资金收支情况

(一)财政资金收入情况

2019年财政拨款本年收入3547.42万元,上年结转和结余513.27万元,收入总计4060.69万元。

(二)财政资金支出情况

2019年财政资金支出总计4060.69万元,其中基本支出1901.37万元,项目支出2159.32万元。

按支出功能分类:教育支出3518.23万元,社会保障和就

业支出373.72万元,医疗卫生与计划生育支出93.67万元,住房保障支出75.07万元。

按支出性质和龙八国际下载链接分类:基本支出1901.37万元,其中人员支出1338.41万元,日常公用经费562.96万元;项目支出2159.32万元,其中,基本建设类项目支出1711.48万元,行政事业类项目447.84万元。

三、整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理

根据《中华人民共和国预算法》、《四川省财政厅关于编制省级部门2019-2021年支出规划和2019年部门预算的通知》(川财预〔2018〕101号)要求,认真审核本单位的人员性质、工资状况、资产情况等基础信息,完善单位基础信息库,基本支出预算按照“零基预算”及定员定额的方法编制;组织各处室负责人召开预算编制准备工作会议,按照“谁申请资金,谁设定目标”的原则,要求各处室参照2018年实际支出情况并结合2019年各处(室)工作安排,实事求是填写《部门预算项目目标申报表》,认真、准确测算项目预算资金、细化绩效目标,财务部门审核汇总后报请院长办公会讨论通过,录入项目库。在7月、9月、11月开展绩效运行监控,及时掌握绩效目标完成情况,及时调整支出结构。对于未达执行进度的项目,由具体负责处室制定对策,确保预算执行进度,确需结转的资金结转至下年继续使用。

我院对财政资金的执行按“有计划按进度”的原则实行管理,2019年较好地完成了整体支出绩效目标,基本支出绩效目标完成率100%,项目支出绩效目标完成率93%,其中民主党派及无党派人士干训经费、中华文化学院文化交流经费、陈列馆运行维护费、省社会主义学院迁建、设备购置经费这五个项目绩效目标完成率较高,科研经费和院区绿化建设两个项目绩效目标完成率较低,具体情况如下:

“民主党派和无党派人士干训经费”项目支出300万元,绩效目标完成率100%。我院积极挖掘教学潜力,努力拓展办学渠道,培训对象涵盖各民主党派省委、工商联、无党派、宗教界人士,全年共举办主体班次18期,培训1018人,切实发挥了人才教育培养主阵地作用。

 “科研经费”项目支出66.44万元,绩效目标完成率71%。教师颜旭、王蓉承担的《基层协商与崇州实践》、《统一战线前沿问题研究》两书已于2019年完稿,并与四川人民出版社达成出版意向。因学院、出版社和新闻出版管理部门评审、审批程序较长,故2019年度科研经费结余资金26.67万元需结转至2020年使用,待完成相关程序后拨付出版社。

“省社会主义学院迁建”项目年初预算513.27万元,调整预算1711.48万元,支出1711.48万元,绩效目标完成率100%。 

“省社会主义学院绿化建设”项目年初预算140万元,由于前期设计、招标程序繁多,11月中旬方完成招标工作,并进入施工阶段,但根据合同约定,尚未达到付款条件,故该项目结余资金140万元需结转至2020年支付。    

四、评价结论及建议

(一)评价结论

我院在财政资金的使用上,总体情况较好,从预算的编制、资金的使用到年终决算,都严格按照相关政策和要求执行;同时根据绩效评价结果,及时调整资金支出结构,并作为下一年度预算编制依据,更加科学合理安排预算。

(二)存在问题

1.部分项目绩效目标完成率低。“省社会主义学院绿化建设”项目年初预算140万元,年末结余140万元;“科研经费”项目年初预算93.11万元,年末结余26.67万元。

2.年初预算编制不准确。“省社会主义学院迁建”项目年初预算513.27万元,调整预算1711.48万元。

(三)改进建议

1.“省社会主义学院绿化建设”项目未完成绩效目标,是因为前期设计方案需反复修改,耗费了大量时间,待设计方案确定后,方可进行招标工作,又因招标程序繁多,11月中旬方完成招标工作,并进入施工阶段,但根据合同约定,尚未达到付款条件,故该项目未能完成预期绩效目标。2020年,该工程已全面进入施工阶段,到2020年底,可100%完成预期绩效目标。

2.更加科学、准确编制科研经费项目绩效目标,不能按照需要支付的金额编制预算,而是按照实际能够支付的金额编制预算;建议优化科研项目评审程序,减少非必要的管理环节,加快科研经费支付进度。

3.“省社会主义学院迁建”项目年初预算金额编制不准确,导致调整预算金额过大,是因为综合验收牵涉部门众多、程序繁琐、审计流程复杂等不可控因素,无法准确预估该项目2019年预算,同时为确保预算执行进度,所以编制2019年预算时,该项目年初预算金额仅513.27万元(财政应返还额度)。直至2019年9月,该项目完成第三方审计,根据审定金额,10月需支付工程进度款990.93万元,11月需支付质保金511.88万元。2020年,该项目还需支付工程款、监理费、代建费等461.37万元,已编入年初预算。

                                                  四川省社会主义学院

                                                     2020年4月17日


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